遵义市卫生健康局(部门汇总) 2021年部门预算及“三公”经费预算信息

发布时间: 2021-03-31 15:55 字体:[]

公开目录

第一部分遵义市卫生健康局概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 遵义市卫生健康局2021年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算项目支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、资产情况表

十二、政府采购预算明细表

十三、政府购买服务预算明细表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表

第三部分 遵义市卫生健康局2021年预算安排说明

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

八、政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营预算支出情况

第四部分 其他重要事项说明

一、机关运行经费情况

二、国有资产占有使用情况

三、政府采购情况

四、政府购买服务情况

五、部门预算绩效管理情况

六、项目支出安排情况

七、部分专有名词解释


第一部分 遵义市卫生健康局概况

一、部门主要职能

一、单位主要职能

(一)贯彻执行卫生健康工作法律法规;贯彻执行卫生健康事业发展地方性法规、规章草案,拟订政策规划、标准和技术规范并组织实施;根据国家、省卫生健康规划,编制我市卫生健康规划并组织实施;制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

(二)协调推进深化医药卫生体制改革,贯彻落实深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施。组织实施深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(三)拟订并组织实施疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。执行检疫传染病和监测传染病目录;负责卫生应急工作,组织实施突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

(四)协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健

康服务体系建设和医养结合工作,承担市老龄工作委员会的具体工作。

(五)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,开展药

品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出基本药物价格政策的建议,贯彻实施国家基本药物目录;组织开展食品安全风险监测评估,依法制定并公布食品安全地方性标准。

(六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、

学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的综合监管,负责传染病防治综合监管,健全卫生健康综合监管体系。

(七)监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法,建立医

疗服务评价和监督管理体系;会同有关部门制定并实施卫生健康专业技术人员资格标准;组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

(八)负责计划生育服务和管理工作,开展人口监测预警及

形势分析,研究并提出促进全市人口与家庭发展的政策建议,建立完善计划生育利益导向机制及特殊困难家庭扶助制度并组织实施。

(九)指导地方卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼健

康服务体系和全科医生队伍建设;推进卫生健康科技创新发展。

(十)负责社会办医疗机构规划和监督管理的相关工作。

(十一)负责市级保健对象的医疗保健工作,负责重要会议

与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十二)结合部门职责,加大科技投入,提高科技创新能力,

为推进创新驱动发展提供保障;负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作;按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作,依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

(十三)提出加强全市医院党建工作的意见和建议,对医院

党建工作质量进行评价。

(十四)贯彻落实中医药事业发展的法规和政策措施;拟定

全市中医药事业发展规划、组织制定行业标准并组织实施;指导、督促基层中医药规划及发展,提升基层中医药服务能力;加强监督中医医疗服务管理,指导中医药科技成果的转化应用和推广;

组织民族民间医药理论、医术、药物的发掘、整理、总结和提高工作;组织开展对中医古籍的整理研究和中医药文化的继承发展;协助推动中药产业发展。

(十五)承担市爱国卫生运动委员会的日常工作;指导遵义

市计划生育协会的业务工作。

(十六)完成市委、市人民政府和省卫生健康委员会、省中医药管理局交办的其他任务。

(十七)职责调整

1.将原市卫生和计划生育委员会、市深化医药卫生体制改革领导小组办公室、市老龄工作委员会办公室的职责,以及原市安全生产监督管理局的职业安全健康监督管理职责等划入市卫生健康局。

2.将原市卫生和计划生育委员会的新型农村合作医疗职责划入市医疗保障局。

3.将所属事业单位承担的行政职责收回机关。

(十八)职能转变:牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施康遵义战略,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变到以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进,加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平,推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革,加大公立医院改革力度,推进管办分离,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

二、部门预算单位构成

如:市卫生健康局预算单位构成

市卫生健康部门预算单位包括:局机关及下属 2 个二级事业单位,具体是:行政单位 1 个:遵义市卫生健康局机关;参照公务员法管理的事业单位 1 个:遵义市计划生育协会;全额拨款事业单位4个:遵义市疾病预防控制中心,遵义市卫生健康药具站,遵义市卫生人员教育考试中心,遵义市中心血站,遵义市医疗紧急救援中心;差额拨款事业单位6个,遵义市第一人民医院、遵义市妇幼保健院、遵义市中医院、遵义市传染病院、遵义市高等医学专科医院附属医院、贵州航天医院;

市卫生健康局机关共12 个科(室):办公室(宣传科)、财务科、医政医管科(社会办医疗机构管理科、卫生应急办公室)、体制改革科(药物政策科)、妇幼健康科、中医药管理科(保健办公室)、公共卫生科(疾病预防控制科、基层卫生健康科)、规划信息科(市爱国卫生运动委员会办公室)、法规与综合监督管理科、人事教育科(机关党委办公室、交流合作科)、家庭发展与老龄健康科、职业健康科(食品安全风险监测科)。

三、部门人员构成

截至2020年12月31日,遵义市卫生健康局总编制人数  人,其中:行政编制37人、事业编制6950人;实有在职人员11588人,其中:行政39人、事业11549人(包括参照公务员管理人员14人);离退休人员1538人,其中:离休5人、退休1533人。

第二部分 遵义市健康局2021年部门预算公开报表(详见附件)


第三部分 遵义市卫生健康局2021年预算安排说明

一、部门收支总体情况

遵义市2021年初部门预算收入总额为49686.49万元,其中:一般公共预算财政拨款收入46136.49万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入 0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

相应安排支出预算46136.49万元,其中:一般公共服务支出46136.49万元,社会保障和就业支出6615.06万元,卫生健康支出35896.51万元,住房保障支出3624.91万元 。

遵义市卫生健康局2021年部门预算收支总额与2020年相比,增加2746.49万元。主要原因是:基本支出增加,人员增加,工资增加等原因。

二、部门收入总体情况

遵义市卫生健康局2021年收入总额为49686.49万元,较上年增加2746.49万元,主要原因:基本收入,人员经费增加。其中:一般公共预算财政拨款收入46136.49万元,占2021年部门收入的92.86%,较上年减少803.51万元;主要原因是计划生育专项项目收入减少;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占2021年部门收入的0%,较上年增加(减少)  0万元,主要原因:当年未安排政府预算财政拨款;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占2021年部门收入的0 %,较上年增加(减少)0万元,主要原因:本年未安排国有资本经营预算财政拨款收入;财政专户管理资金收入0万元,占2021年部门收入的0 %,较上年增加(减少)0万元,主要原因:当年未安排财政专户管理资金收入.;事业收入0万元,占2021年部门收入的0%,较上年增加(减少)0万元,主要原因:本预算不包含事业收入;事业单位经营收入50万元,占2021年部门收入的0.1 %,较上年增加50万元,主要原因:当年增加事业单位经营收入;上级补助收入0万元,占2021年部门收入的0 %,较上年增加(减少)0万元,;附属单位上缴收入0万元,占2021年部门收入的0 %,较上年增加(减少)0万元,主要原因:当年未安排附属单位上缴收入;其他收入3500万元,占2021年部门收入的7.05%,较上年增加3500 万元,主要原因为遵义市中心血站增加其他收入;上年结转0万元,占2021年部门收入的0 %,较上年增加(减少)0万元,主要原因:。

三、部门支出总体情况

遵义市卫生健康局2021年支出预算总额为49686.49万元,较上年增加2746.49万元(主要原因:基本支出人员经费增加、其他支出增加)。其中:基本支出28605.49万元,占2021年部门支出的57.58%;项目支出17531万元,占2021年部门支出的35.29%。基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出,具体为行政运行支出985万元,占总支出的1.99 %;事业运行支出16557.75万元,占总支出的33.33 %;机关事业单位基本养老保险缴费支出6578.72万元,占总支出的13.24 %;住房公积金支出3624.91万元,占总支出的7.3%;行政事业单位医疗支出822.74万元,占总支出的1.66。项目经费为单位完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出,具体为一般行政管理事务支出390万元,占总支出的0.79 %;公立医院支出6956万元,占总支出的14%;公共卫生项目支出5170万元,占总支出的10.41%。

四、财政拨款收支总体情况

遵义市卫生健康局2021年财政拨款总收入含(一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入)为 46136.49万元,其中:本年收入49686.49万元,占财政拨收入的107.7%;上年结转0万元,占财政拨款总收入的 0%。2021年一般公共预算财政拨款支出46136.49 万元,其中:一般公共服务支出35946.51万元,占财政拨款支出的77.92%;社会保障和就业支出6615.06万元,占财政拨款支出的14.34 %;卫生健康支出35946.51万元,占财政拨款支出的77.92%;住房保障支出3624.91万元,占财政拨款支出的7.86%;。2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元,其中:文化旅游体育与传媒支出0万元,占财政拨款支出的0 %。

遵义市卫生健康局2021年财政拨款收支总额与2020年相比,减少804万元,主要原因:本年项目收支减少。

五、一般公共预算支出情况

遵义市卫生健康局2021年一般公共预算支出总额46136.49万元,较上年减少804万元,主要原因:项目支出预算减少,其中:基本支出28605万元,占一般公共预算支出总额的62.01 %;项目支出17531万元,占一般公共预算支出总额的38%。基本支出中行政运行支出为985万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出4515万元,住房公积金支出3624万元,行政事业单位医疗822万元。项目支出中一般行政管理事务支出35896万元,公立医院支出6956万元,基层医疗卫生机构支出1994万元,公共卫生5170万元,计划生育事务3021万元

六、一般公共预算基本支出情况

遵义市卫生健康局2021年一般公共预算基本支出为28605.49万元,较上年增加2800万元,主要原因:人员经费增加。其中:人员经费(含公务交通补贴)26498.49万元,占一般公共预算基本支出的92.64%;公用经费2162.91万元,占一般公共预算基本支出的7.57%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助及其他交通费用(公务交通补贴),其中:工资福利支出23210万元,占人员经费的81.14%;对个人和家庭的补助支出3361.74万元,占人员经费的12.72%;公务交通补贴55.92万元,占人员经费的0.22%。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等,其中:商品和服务支出(不含公务交通补贴)2106.99万元,占公用经费的97.42 %;资本性支出20万元,占公用经费的0.93%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

遵义市卫生健康局2021年一般公共预算“三公”经费支出预算为105.74万元,较2020年预算数减少2.76万元、下降2.55%。主要原因是:严格贯彻落实党中央、国务院和省委省政府关于过“紧日子”有关要求,加强管理,厉行节约,严控“三公”经费支出。其中:公务接待费1.91万元,比上年减少7.73万元,下降373.43%;因公出国(境)费0万元,比上年减少0万元,下降0%;公务车购置及运行维护费103.83万元,比上年减少2.6万元,下降2.45 %。遵义市卫生健康局2021年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重为0.23%。

八、政府性基金预算支出情况

遵义市卫生健康局2021年没有政府性基金预算,因此无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况

遵义市卫生健康局2021年没有国有资本经营预算,因此无国有资本经营预算支出。

第四部分 其他重要事项说明

一、机关运行经费情况

遵义市卫生健康局2021年机关运行经费预算985万元,较上年增加89万元,主要原因:人员经费增加。机关运行经费是指各部门的公用经费,具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占有使用情况

截至2021年初,遵义市卫生健康局国有资产原值合计590056万元,较上年增加82068万元。其中:流动资产351268万元,固定资产302942万元,长期投资0万元,在建工程23385万元元,无形资产7228万元,其他资产768万元。

三、政府采购情况

遵义市卫生健康局2021年政府采购预算共122.8万元,比上年减少287.2万元,下降70.05 %。其中:货物类采购预算共安排25万元,比上年减少385万元,下降93.91;工程类预算共安排0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %;服务类预算共安排97.8万元,比上年减少78.2万元,下降44.4 %。增减变化的原因是本年采购需求减少。

四、政府购买服务情况

遵义市卫生健康局2021年政府购买服务项目0个,涉及财政拨款预算0万元。

五、部门预算绩效管理情况

遵义市卫生健康局2021年实行绩效目标管理的项目22个,涉及财政拨款预算17531万元,均为项目支出预算。(详见附件)

六、项目支出安排情况

遵义市卫生健康局2021年项目支出预算为17531万元,为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中:占比较大的主要是公立医院改革项目与化债贴息6120万元,占项目预算总支出的34.91%。

七、部分专有名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:遵义市卫生健康局2021年部门预算公开报表


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