遵义市卫生健康局2020年部门预算及 “三公”经费预算信息

发布时间: 2020-07-14 14:28 字体:[]

公开目录

一、遵义市卫生健康局部门概况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、遵义市卫生健康局部门2020年部门预算公开报表

(一)部门收支总表

(二)部门收入总表

(三)部门支出总表

(四)财政拨款收支总表

(五)一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基本支出表

(七)一般公共预算“三公”经费支出表

(八)政府性基金预算支出表

(九)资产情况表

(十)政府采购预算明细表

(十一)政府购买服务预算明细表

(十二)项目支出绩效目标申报表

(十三)部门整体支出绩效目标申报表

三、遵义市卫生健康局部门2020年预算安排说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支总体情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

四、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况

(二)国有资产占有使用情况

(三)政府采购情况

(四)政府购买服务情况

(五)部门预算绩效情况

(六)项目支出安排情况

(七)部分专有名词解释

一、遵义市卫生健康局部门概况

(一)部门主要职能

(一)贯彻执行卫生健康工作法律法规;贯彻执行卫生健康事业发展地方性法规、规章草案,拟订政策规划、标准和技术规范并组织实施;根据国家、省卫生健康规划,编制我市卫生健康规划并组织实施;制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

(二)协调推进深化医药卫生体制改革,贯彻落实深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施。组织实施深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(三)拟订并组织实施疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。执行检疫传染病和监测传染病目录;负责卫生应急工作,组织实施突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

(四)协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健

康服务体系建设和医养结合工作,承担市老龄工作委员会的具体工作。

(五)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,开展药

品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出基本药物价格政策的建议,贯彻实施国家基本药物目录;组织开展食品安全风险监测评估,依法制定并公布食品安全地方性标准。

(六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、

学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的综合监管,负责传染病防治综合监管,健全卫生健康综合监管体系。

(七)监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法,建立医

疗服务评价和监督管理体系;会同有关部门制定并实施卫生健康专业技术人员资格标准;组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

(八)负责计划生育服务和管理工作,开展人口监测预警及

形势分析,研究并提出促进全市人口与家庭发展的政策建议,建立完善计划生育利益导向机制及特殊困难家庭扶助制度并组织实施。

(九)指导地方卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼健

康服务体系和全科医生队伍建设;推进卫生健康科技创新发展。

(十)负责社会办医疗机构规划和监督管理的相关工作。

(十一)负责市级保健对象的医疗保健工作,负责重要会议

与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十二)结合部门职责,加大科技投入,提高科技创新能力,

为推进创新驱动发展提供保障;负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作;按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作,依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

(十三)提出加强全市医院党建工作的意见和建议,对医院

党建工作质量进行评价。

(十四)贯彻落实中医药事业发展的法规和政策措施;拟定

全市中医药事业发展规划、组织制定行业标准并组织实施;指导、督促基层中医药规划及发展,提升基层中医药服务能力;加强监督中医医疗服务管理,指导中医药科技成果的转化应用和推广;

组织民族民间医药理论、医术、药物的发掘、整理、总结和提高工作;组织开展对中医古籍的整理研究和中医药文化的继承发展;协助推动中药产业发展。

(十五)承担市爱国卫生运动委员会的日常工作;指导遵义

市计划生育协会的业务工作。

(十六)完成市委、市人民政府和省卫生健康委员会、省中

医药管理局交办的其他任务。

(十七)职责调整

1.将原市卫生和计划生育委员会、市深化医药卫生体制改革领导小组办公室、市老龄工作委员会办公室的职责,以及原市安全生产监督管理局的职业安全健康监督管理职责等划入市卫生健康局。

2.将原市卫生和计划生育委员会的新型农村合作医疗职责划入市医疗保障局。

3.将所属事业单位承担的行政职责收回机关。

(十八)职能转变:牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施康遵义战略,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变到以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进,加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平,推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革,加大公立医院改革力度,推进管办分离,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

(二)部门预算单位构成

(注:单位类型划分为行政单位、参公管理事业单位、财政全额补助事业单位、财政部分补助事业单位)。

如:市卫生健康局预算单位构成

市卫生健康部门预算单位包括:局机关及下属 2 个二级事业单位,具体是:行政单位 1 个:遵义市卫生健康局机关;参照公务员法管理的事业单位 1 个:遵义市计划生育协会;全额拨款事业单位4个:遵义市疾病预防控制中心,遵义市妇幼保健计划生育服务中心,遵义市卫生人员教育考试中心,遵义市中心血站;差额拨款事业单位6个,遵义市第一人民医院、遵义市妇幼保健院、遵义市中医院、遵义市传染病院、遵义市高等医学专科医院附属医院、遵义市航天医院;

市卫生健康局机关共12 个科(室):办公室(宣传科)、财务科、医政医管科(社会办医疗机构管理科、卫生应急办公室)、体制改革科(药物政策科)、妇幼健康科、中医药管理科(保健办公室)、公共卫生科(疾病预防控制科、基层卫生健康科)、规划信息科(市爱国卫生运动委员会办公室)、法规与综合监督管理科、人事教育科(机关党委办公室、交流合作科)、家庭发展与老龄健康科、职业健康科(食品安全风险监测科)。

(三)部门人员构成

截止2019年底,遵义市卫生健康局部门总编制人数7442人,其中:行政编制37人、事业编制7391人;实有在职人员4172人,其中:行政50人(包括参照公务员管理人员14人)、事业4122人;离退休人员1684人,其中:离休4人、退休1680人。

二、遵义市卫生健康局部门2020年部门预算公开报表(详见附件1)

三、遵义市卫生健康部门2020年预算安排说明

(一)部门收支总体情况

2020年遵义市卫生健康局部门年初预算收入合计46940万元,其中:一般公共预算财政拨款收入46940万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,社会保险基金预算财政拨款收入0万元,未纳入非税管理的事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,上级拨款(其他资金)0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

相应安排支出预算46940万元,其中:一般公共服务支出  万元,社会保障和就业支出5384万元,卫生健康支出38789万元,住房保障支出2767万元。

遵义市卫生健康局部门预算当年收支总额与2019年相比,减少5515万元。主要原因是专项预算减少。

(二)部门收入总体情况

遵义市卫生健康局部门2020年收入总额为46940万元,较上年减少5515  万元(主要原因项目资金减少)。其中:一般公共服务支出收入46940万元,占2020年部门收入的100%;社会保障和就业支出5384万元,占2020年部门收入的11.46%;卫生健康支出38789万元,占2020年部门收入的82.63%;住房保障支出2767万元,占2020年部门收入的5.89%。

(三)部门支出总体情况

遵义市卫生健康局部门2020年支出预算总额为46940万元,较上年减少5515万元(主要原因专项资金减少)。其中:基本支出25805万元,占2020年部门支出的54.97 %;项目支出21135万元,占2020年部门支出的45.03%。基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出,具体为行政运行支出972万元,占总支出的2.07%;事业运行支出24833万元,占总支出的52.9%;机关事业单位基本养老保险缴费支出  5384万元,占总支出的11.46 %;住房公积金支出2767万元,占总支出的5.89 %。项目经费为21135万元,其中,其他公立医院支出)2740万元、中医药专项200万元、其他计划生育专项2470万元、公立医院化债贴息3620万元、爱国卫生、卫生监督、重点传染病防控、职业病防治75万元、紧急医疗救援中心400万元、病媒生物防制15万元、县乡医疗卫生化债1000万元、国家基本药物制度配套1500万元、消除麻风病25万元、村医补助325万元、计生免费孕前优生健康检查配套600万元、基层医疗卫生服务能力提升(千人支医计划)250万元、计生利益导向“四项制度”2650万元、遵义市医学会非税收成本性支出30万元、拘留所医学机构经费20万元、遵义市中心血站非税成本性支出3000万元、疾病预防控制310万元、卫生系列考试费用520万元、非税成本性支出70万元、妇幼保健及计生服务15万元。

(四)财政拨款收支总体情况

遵义市卫生健康局部门2020年财政拨款总收入为46940万元,其中:本年收入46940万元,占财政拨收入的100%;上年结转0万元,占财政拨款总收入的0%。2020年一般公共预算财政拨款支出46940万元,其中:一般公共服务支出46940万元,占财政拨款支出的100%;社会保障和就业支出5384万元,占财政拨款支出的11.46%;卫生健康支出38789万元,占财政拨款支出的82.63%;住房保障支出2767万元,占财政拨款支出的5.89遵义市卫生健康局部门2020年财政拨款收支总额与2019年相比,增减少5515 万元(主要原因是预算专项减少)。

(五)一般公共预算支出情况  

遵义市卫生健康局部门2020年一般公共预算支出总额   46940万元,较上年增加5515万元(主要原因专项资金减少)。其中:基本支出25805万元,占一般公共预算支出总额的54.97 %;项目支出21135万元,占一般公共预算支出总额的45.03%。基本支出中行政运行支出为972万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出3900万元,住房公积金支出2767万元,职业年金1436万元,其他社保障缴费48万元。项目其中,其他公立医院支出)2740万元、中医药专项200万元、其他计划生育专项2470万元、公立医院化债贴息3620万元、爱国卫生、卫生监督、重点传染病防控、职业病防治75万元、紧急医疗救援中心400万元、病媒生物防制15万元、县乡医疗卫生化债1000万元、国家基本药物制度配套1500万元、消除麻风病25万元、村医补助325万元、计生免费孕前优生健康检查配套600万元、基层医疗卫生服务能力提升(千人支医计划)250万元、计生利益导向“四项制度”2650万元、遵义市医学会非税收成本性支出30万元、拘留所医学机构经费20万元、遵义市中心血站非税成本性支出3000万元、疾病预防控制310万元、卫生系列考试费用520万元、非税成本性支出70万元、妇幼保健及计生服务15万元。

(六)一般公共预算基本支出情况

遵义市卫生健康局部门2020年一般公共预算基本支出为  25805万元,较上年增加7255万元(主要原因市直医疗机构基本支出增加)。其中人员经费25131万元,占一般公共预算基本支出的97.39%;公用经费674万元,占一般公共预算基本支出的2.61%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助及其他交通费用(公务交通补贴),其中:工资福利支出21692万元,占人员经费的86.31%;对个人和家庭的补助支出3441万元,占人员经费的13.69%;其他交通费用(公务交通补贴)51 万元,占人员经费的0.2%。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等,其中:商品和服务支出(不含公务交通补贴)623万元,占公用经费的92.43 %;资本性支出15万元,占公用经费的2.22%.。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

遵义市卫生健康局部门2020年一般公共预算“三公”经费支出预算为108万元,较2018年实际执行数减少39.25万元、下降26.65%,较2019年实际执行数减少39.84万元、下降26.94%。主要原因是:为贯彻落实党中央、国务院和省委省政府关于过“紧日子”有关要求,遵义市卫生健康局部门2020年“三公”经费在2018年实际执行数的基础上整体压减26.65%,且压减后不超过2019年实际执行数。其中:公务接待费2万元,比上年减少7万元,下降77.77%;因公出国(境)费0万元,比上年减少0万元,下降0 %;公务车购置及运行维护费108万元,比上年减少8万元,下降6.77%。遵义市卫生健康局部门2020年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重为0.23 %。

(八)政府性基金预算支出情况

遵义市卫生健康局部门2020年政府性基金预算支出总额   万元,较上年增加(减少)0万元(主要原因:上年本年未安排)。其中:基本支出0万元,占政府性基金预算支出总额的0 %;项目支出0万元,占政府性基金预算支出总额的0 %。

四、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况

遵义市卫生健康局部门2020年机关运行经费预算156万元,较上年减少2万元(主要原因人员减少)。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

(二)国有资产占有使用情况

遵义市卫生健康局部门截止2020年初,国有资产合计507988万元,较上年增加万元。其中:流动资产214094  万元,固定资产201525万元,长期投资0万元,在建工程84491元,无形资产6941万元,其他资产938万元。

(三)政府采购情况

遵义市卫生健康局部门2020年政府采购预算共586万元,比上年增加277万元,增长89.64 %。其中:货物类采购预算共安排410万元,比上年增加101万元,增长32.68 %;工程类预算共安排0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %;服务类预算共安排176万元,比上年增加176万元,增长100%。

(四)政府购买服务情况

遵义市卫生健康局部门2020年政府购买服务项目7个,涉及财政拨款预算176万元。

(五)部门预算绩效情况

遵义市卫生健康局部门2020年实行绩效目标管理的项目  20个,涉及财政拨款预算21135万元,均为项目支出预算。

(六)项目支出安排情况

遵义市卫生健康局部门2020年项目支出预算为21135万元,为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中:占比较大的主要是公立医院改革项目2740万元,占项目预算总支出的12.96%、公立医院贷款贴息3620万元,占项目预算总支出的17.12%、计划生育利益导向“四项制度”2650万元,占项目预算支出的12.53%。

(七)部分专有名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。